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邵阳市房产局 2018年度部门决算
来源:本站原创 发布时间:2019-03-22 10:00 字体:【

邵阳市房产局

 

2018年度部门决算

 

 

第一部分  邵阳市房产局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市房产局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 邵阳市房产局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

第一部分  邵阳市房产局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关于房产管理的政策与法规,研究制订和组织实施相应的实施办法或实施细则;拟定房产业的发展战略、中长期规划、年度计划、产业政策以及房产业规章制度并监督执行;指导县(市)房产管理工作。

2、负责房产市场管理,规范房产市场行为。参与指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;负责房地产评估、中介、咨询等市场服务体系的建设与管理;参与商品房预销售管理。

3、参与城镇住房制度改革工作,研究制订并组织实施直管公房住房制度改革方案,健全完善住房供应体系,制定并落实廉租住房制度。

4、参与住宅建设管理,组织城镇住房解危解困,负责直管公房和危旧房屋的改造工作。

5、参与城镇房产开发管理;培育、规范和发展住宅区物业管理,参与市本级住宅区竣工综合验收,负责住宅区房屋公用部位和共用设施设备维修资金的归集和管理。

6、管理全市房屋征收工作。指导征收中的安置、补偿、调处纠纷工作,依法维护征收当事人的合法权益。

7、负责市区异产毗连房屋管理;负责新建、改建、扩建房屋白蚁防治工作。

8、负责物业管理企业、白蚁防治机构、房产中介服务机构、征收事务和房屋经营维修等机构资质审批和监督管理,负责全市房产专业执业资格初审工作。

9、负责市本级房产行政违法行为的查处;负责全市房产管理行政复议工作。

10、管理房产系统国有资产,负责直管公房的经营、修缮管理,保证国有资产保值增值;组织调处房产纠纷和落实私房政策;负责城乡房屋的调查统计工作。

11、负责局系统安全生产、维护稳定工作。

12、负责全市江城足球网,即时比分和棚户区改造工作。

13、承担上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳市房产局内设机构包括:办公室、物管办、住保办、房政科、安全科、财务科、机关党委办公室、法制科、政工科9个科室。

(二)决算单位构成。邵阳市房产局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳市房产局本级

第二部分 邵阳市房产局2018年度部门决算表(见附表)

第三部分  邵阳市房产局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018 年收入3,029.77万元,其中一般公共预算拨款收入1,119.18万元。比上年增加22.79%,占本年总收入的36.94%。事业收入1907.54万元, 比上年减少 0.48%。 占本年总收入62.96%。 其他收入3.04万元, 比上年减少 66.06%。 占本年总收入占本年总收入的0.10%。其增加的主要原因是:一般公共预算财政拨款收入的增加主要是公租房租金收入和保障性工作经费的增加;事业收入主要是国家直管公房租金收入,减少主要是因为邵阳市第三房管所国家直管公房拆迁,面积减少;其他收入是利息收入,银行存款减少,利息随之减少。

   二、支出决算情况说明

   本年支出合计3,017.97万元,其中:基本支出625.72万元,占本年总支出20.73%。项目支出587.77万元,占本年总支出19.48%。 对附属单位补助支出1804.48万元,占本年总支出59.79%。其增加的主要原因为:基本支出增加主要是因为扶贫工作经费,创文、创卫工作经费,新农村建设工作经费,宣传工作经费的大量增加。项目支出增加主要是公租房陆续交付使用,后续管理经费增加。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1205.35万元,2018年度财政拨款收入1,119.18万元,上年结转和结余86.16元,财政拨款支出 1,080.41万元,年末结转和结余124.94万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加253.81万元,增长 26.67%。 其中一般公共预算财政拨款为1,119.18万元,政府性基金为0.00万元,其中增加的主要原因为:公租房后续管理经费,扶贫工作经费,创文、创卫工作经费,新农村建设工作经费,宣传工作经费的增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1080.41万元,占本年支出合计的35.8%。与2017年度相比,比上年增加215万元,增加24.85%。其增加的主要原因为:公租房后续管理经费、扶贫工作经费,创文、创卫工作经费,新农村建设工作经费,宣传工作经费的增加。

(二)一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入1119.18万元,占本年收入合计的37.08%。与2017年度相比,比上年增加208万元,增加22.79%。其增加的主要原因为:公租房租金收入的增加。

(三)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出1080.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2.5万元,占0.23%。社会保障和就业支出5.79万元,占0.54%。医疗卫生与计划生育支出45.45万元,占4.21%。城乡社区支出1005.04万元,占93.02%。江城足球网,即时比分支出21.62万元,占2%。其增加的主要原因为:公租房后续管理工作经费,扶贫工作经费,新农村建设工作经费,创文、创卫工作经费,宣传工作经费的增加。

(四)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为696.71万元,支出决算为1,080.41万元,支出决算大于年初预算的主要原因是,公租房后续管理工作经费、扶贫工作经费,新农村建设工作经费,创文、创卫工作经费,宣传工作经费的增加。其中:

按经济分类:工资福利支出369.59万元,比上年增加16.63%。商品和服务支出89.33万元,比上年增加92.38%。对个人和家庭的补助33.72万元,比上年减少72.28%。项目支出587.77万元,比上年增加54.5%,其中:商品和服务支出587.77万元,比上年商品和服务支出245.89万元增加139.04%,主要是委托业务费的增加,用于公租房后续管理和维护。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        邵阳市房产局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出492.64万元。其中:人员经费403.31万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出;

    公用经费89.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

   六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为12万元,支出决算数为7.47万元,完成预算的62.25%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务用车运行维护费决算数为3.85万元,占51.54%。公务用车保有量1辆,公务接待费决算数为3.62万元,占48.46%。公务接待50批次310人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少4.26万元,我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

    七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入支出情况

    八、预算绩效情况说明

因机构合并,经请示财政局批准,2018年我局无需开展预算绩效评价工作。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年邵阳市房产局机关(事业)运行经费财政拨款决算89.33万元。比2017年增加42.9万元。主要原因是:扶贫工作经费,创文、创卫工作经费,新农村建设工作经费,宣传工作经费的增加和购买了一批办公用品。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额47.66万元,其中:货物47.66万元;本年度政府采购实际采购总额11.83万元,其中:货物11.83万元;

(三)国有资产占有情况

本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单 位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的 基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 (室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

江城足球网,即时比分支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础 工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙 食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和 犯人的伙食费、药费等。

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农 民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

第五部分 附件

    附件:2018年度邵阳市房产局部门决算公开表格

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